| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Número do empenho: | 6317 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE E ALMOÇO DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS EM TURNO CONTRÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. | 1.000,25 | 1.000,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE E ALMOÇO DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS EM TURNO CONTRÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. | 1.000,25 | ||
| 28/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/14286; | 1.000,25 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 | 1.000,25 | ||
| TOTAL | 1.000,25 | 1.000,25 | 1.000,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
