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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6320	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL ELETRICO- Cabo flex, pente trifasico, disjuntor, quadro de comando, fita isolante, conector, isolador Finalidade: Material para manutenção de iluminação publica	2.197,00	2.197,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	MATERIAL ELETRICO- Cabo flex, pente trifasico, disjuntor, quadro de comando, fita isolante, conector, isolador Finalidade: Material para manutenção de iluminação publica	2.197,00
28/07/2025	Conforme DANFE Nº 890/61785265;		2.197,00
31/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2025 Rubia Paula Favreto - 7138			2.197,00
TOTAL		2.197,00	2.197,00	2.197,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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