| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILE CARLA PRIOR |
| Número do empenho: | 6363 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO NF GAÚCHA. EM ERECHIM NO CENTRO DE EVENTOS 25 DE JULHO | 37,95 | 37,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | CURSO NF GAÚCHA. EM ERECHIM NO CENTRO DE EVENTOS 25 DE JULHO | 37,95 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/367963; | 37,95 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2025 CAMILE CARLA PRIOR - 5598 | 37,95 | ||
| TOTAL | 37,95 | 37,95 | 37,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
