Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMILE CARLA PRIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6363 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURSO NF GAÚCHA. EM ERECHIM NO CENTRO DE EVENTOS 25 DE JULHO |
37,95 |
37,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
CURSO NF GAÚCHA. EM ERECHIM NO CENTRO DE EVENTOS 25 DE JULHO |
37,95 |
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| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/367963; |
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37,95 |
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| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2025
CAMILE CARLA PRIOR - 5598 |
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37,95 |
| TOTAL |
37,95 |
37,95 |
37,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
