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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6376 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CORREIA - CORREIA A-43 26,00 52,00
1.00 TERMINAL DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 CORREIA - CORREIA A-43 TERMINAL DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 70,00
30/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/61869671; 890/61868262; 70,00
06/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2025 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.