| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
| Número do empenho: | 6400 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material eletrico- Nobreak Finalidade: Material para informatica | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | material eletrico- Nobreak Finalidade: Material para informatica | 1.150,00 | ||
| 30/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7491; | 1.150,00 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2025 INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA - 1891 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
