| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANRI CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 6401 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA MANGA CURTA Finalidade: Campanha da AMAU para doação de sangue | 65,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA MANGA CURTA Finalidade: Campanha da AMAU para doação de sangue | 325,00 | ||
| 30/07/2025 | Conforme DANFE Nº 2/06223; | 325,00 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6401/2025 MANRI CONFECCOES LTDA - 7215 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
