Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6402 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: Material para manutenção escavadeira 160LC 9S |
550,46 |
550,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2025 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: Material para manutenção escavadeira 160LC 9S |
550,46 |
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30/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/133579; |
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550,46 |
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TOTAL |
550,46 |
550,46 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
550,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/07/2025 |
6,60 |
7701/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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6,60 |
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