| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDA PAULA FERRARI |
| Número do empenho: | 6439 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: Lavagens veiculos secretaria de obras | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | LAVAGEM Finalidade: Lavagens veiculos secretaria de obras | 950,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/14; | 950,00 | ||
| 18/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2025 EDUARDA PAULA FERRARI - 7453 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
