| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 6458 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANO DE FREIO | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | FLUIDO DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IRM7373. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | CANO DE FREIO FLUIDO DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IRM7373. | 130,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61866002; | 130,00 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2025 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
