AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO
Finalidade: prestação de serviços na revisão de veiculo creta JCS2E46. diversos serviços: limpeza do motor, limpeza de freios, Rev Hyundai, alinhamneto e balanceamento Hyundai
705,70
705,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
SERVIÇO REVISÃO
Finalidade: prestação de serviços na revisão de veiculo creta JCS2E46. diversos serviços: limpeza do motor, limpeza de freios, Rev Hyundai, alinhamneto e balanceamento Hyundai
705,70
31/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9856;
705,70
11/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
671,83
11/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6462/2025
33,87
TOTAL
705,70
705,70
705,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
