| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6463 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH | 880,00 | 880,00 |
| 1.00 | TONNER DIVERSOS PARA IMPRESSORA LASER Finalidade: Material para expediente | 935,00 | 935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | SWITCH TONNER DIVERSOS PARA IMPRESSORA LASER Finalidade: Material para expediente | 1.815,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61911814; 890/61911735; | 1.815,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6463/2025 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 | 1.815,00 | ||
| TOTAL | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
