Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LINDOIA COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6472 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUJAO DE AR - CAMINHAO
Finalidade: BUJAO DE AR - CAMINHAO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
BUJAO DE AR - CAMINHAO
Finalidade: BUJAO DE AR - CAMINHAO |
250,00 |
|
|
| 05/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2211; |
|
250,00 |
|
| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2025
LINDOIA COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - 6021 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
