| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA SILVA COSTA |
| Número do empenho: | 6479 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiaIs diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE. | 415,00 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | materiaIs diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE. | 415,00 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61942540; | 415,00 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2025 LETICIA SILVA COSTA - 6710 | 415,00 | ||
| 13/08/2025 | retorno de ted | -415,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2025 LETICIA SILVA COSTA - 6710 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
