Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6486 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERRUPTOR |
86,00 |
86,00 |
| 4.00 |
LÂMPADA 12V |
5,00 |
20,00 |
| 2.00 |
LAMPADA LED 1 polo 12V |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
LAMPADA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BEZ1279. |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
INTERRUPTOR LÂMPADA 12V LAMPADA LED 1 polo 12V LAMPADA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BEZ1279. |
160,00 |
|
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| 06/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 006/24206; |
|
160,00 |
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| 12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6486/2025
IVO ZANETE - 2164 |
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|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
