Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAZADONA DOS ROLAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6496 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLAMENTO NSK - ROLAMENTO |
825,27 |
1.650,54 |
| 2.00 |
ROLAMENTO GRB |
398,22 |
796,44 |
| 4.00 |
BUCHA PARA ROLAMENTO GRK
Finalidade: Peças para conserto do britador |
82,00 |
328,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
ROLAMENTO NSK - ROLAMENTO ROLAMENTO GRB BUCHA PARA ROLAMENTO GRK
Finalidade: Peças para conserto do britador |
2.774,98 |
|
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| 06/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/16040; |
|
2.774,98 |
|
| TOTAL |
2.774,98 |
2.774,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.774,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
