| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 6512 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos | 305,60 | 305,60 |
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA JUBARE. | 33,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | materiais diversos materiais diversos Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA JUBARE. | 338,60 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2260; 001/2259; | 338,60 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6512/2025 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 338,60 | ||
| TOTAL | 338,60 | 338,60 | 338,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
