| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6525 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL - UBS | 3.552,73 | 3.552,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL - UBS | 3.552,73 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Fatura Nº 45070; REF. EMPENHO 6525/2025 5428 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 1.143,44 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 1.143,44 | ||
| TOTAL | 3.552,73 | 1.143,44 | 1.143,44 | |
| SALDO A PAGAR | 2.409,29 | |||
