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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	659	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:	INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	0,00	3.808,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	3.808,02
29/01/2025	FOLHA DE PGTO 01/2025		3.808,02
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Cidadania, Centro de Custo: Assistencia Social (254) - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 4			3.751,19
19/02/2025	Pagamento de Empenho 659/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			56,83
TOTAL		3.808,02	3.808,02	3.808,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	29/01/2025	3.751,19		Lançada
TOTAL		3.751,19