| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 659 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 | 0,00 | 3.808,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 | 3.808,02 | ||
| 29/01/2025 | FOLHA DE PGTO 01/2025 | 3.808,02 | ||
| 29/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Cidadania, Centro de Custo: Assistencia Social (254) - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 4 | 3.751,19 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 659/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,83 | ||
| TOTAL | 3.808,02 | 3.808,02 | 3.808,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 29/01/2025 | 3.751,19 | Lançada | |
| TOTAL | 3.751,19 |
