Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6608 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA DE AR 23.1 R 26
Finalidade: CAMARA DE AR 23.1 R 26 ROLO COMPACTADOR POWER ZZ |
580,00 |
1.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
CAMARA DE AR 23.1 R 26
Finalidade: CAMARA DE AR 23.1 R 26 ROLO COMPACTADOR POWER ZZ |
1.160,00 |
|
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| 08/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/60932; |
|
1.160,00 |
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| TOTAL |
1.160,00 |
1.160,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/08/2025 |
13,92 |
8160/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
13,92 |
|
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