Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
21.222,44 |
|
|
| 29/01/2025 |
FOLHA DE PGTO 01/2025 |
|
21.222,44 |
|
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
32,13 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
75,28 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
578,82 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
1.141,78 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
1.803,51 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
2.591,37 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 661/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.999,55 |
| TOTAL |
21.222,44 |
21.222,44 |
21.222,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
