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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6630	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TROCA DE BATENTES DA CRETA, TROCA DE PNEU SPRINTER JCL9E26, TROCA DE PNEU DA SPIN IZG2I39 E TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROA DA SPIN	490,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TROCA DE BATENTES DA CRETA, TROCA DE PNEU SPRINTER JCL9E26, TROCA DE PNEU DA SPIN IZG2I39 E TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROA DA SPIN	490,00
11/08/2025	Conforme DANFE Nº 890/62064653;		490,00
14/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6630/2025 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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