| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
| Número do empenho: | 6633 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: Material para manutenção do veiculo JCQ4D90 | 483,00 | 483,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: Material para manutenção do veiculo JCQ4D90 | 483,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62064700; | 483,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6633/2025 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 | 483,00 | ||
| TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
