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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO BEARZI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6650 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: SECRETARIA DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 BOLO RECHEADO 35,00 770,00
3.70 BOLACHA CASEIRA - BOLACHA CASEIRA 30,00 111,00
2.00 Queijo Mussarela 34,99 69,98
2.00 PRESUNTO 21,50 43,00
6.00 ABACAXI 10,00 60,00
10.00 MAÇÃ 10,90 109,00
1.00 AÇUCAR CRISTAL 5 KG 22,50 22,50
10.00 BANANA 3,99 39,90
6.00 PIPOCA 3,50 21,00
1.00 CAFÉ Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 BOLO RECHEADO BOLACHA CASEIRA - BOLACHA CASEIRA Queijo Mussarela PRESUNTO ABACAXI MAÇÃ AÇUCAR CRISTAL 5 KG BANANA PIPOCA CAFÉ Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. 1.271,38
11/08/2025 Conforme DANFE Nº 002/97; 1.271,38
TOTAL 1.271,38 1.271,38 0,00
SALDO A PAGAR 1.271,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.