Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELETROBARRA MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6653 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL ELETRICO-Base, reator, refletor, rele e lampada
Finalidade: Material para manutenção da iluminação publica. |
2.035,56 |
2.035,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO-Base, reator, refletor, rele e lampada
Finalidade: Material para manutenção da iluminação publica. |
2.035,56 |
|
|
| 11/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/3; |
|
2.035,56 |
|
| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6653/2025
ELETROBARRA MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - 7420 |
|
|
2.035,56 |
| TOTAL |
2.035,56 |
2.035,56 |
2.035,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
