| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MONTAL COM. DE DIVISÓRIAS LTDA - DIVISUL |
| Número do empenho: | 6656 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVISÓRIAS COM VIDROS | 2.980,00 | 2.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | DIVISÓRIAS COM VIDROS | 2.980,00 | ||
| 12/08/2025 | Conforme DANFE Nº 000/739; | 2.980,00 | ||
| 13/08/2025 | EMPENHADO COM DOTAÇÃO INDEVIDA | -2.980,00 | ||
| 13/08/2025 | EMPENHADO COM DOTAÇÃO INDEVIDA | -2.980,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
