| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 666 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO HORAS EXTRAS - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 | 0,00 | 4.572,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | PAGAMENTO HORAS EXTRAS - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 | 4.572,66 | ||
| 29/01/2025 | FOLHA DE PGTO 01/2025 | 4.572,66 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.572,66 | ||
| TOTAL | 4.572,66 | 4.572,66 | 4.572,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
