Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARI FERANTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6679 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SORTEIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA - SORTEIO NFG 154- 07/2025 2º PRÊMIO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
SORTEIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA - SORTEIO NFG 154- 07/2025 2º PRÊMIO |
150,00 |
|
|
| 12/08/2025 |
SORTEIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA - SORTEIO NFG 154- 07/2025 2º PRÊMIO
|
|
150,00 |
|
| 12/08/2025 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
|
-150,00 |
|
| 12/08/2025 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-150,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
