Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA SãO JORGE - BARRA DO RIO AZUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6682 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS
Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CARRENTE NÃO DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UBS |
198,50 |
198,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS
Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CARRENTE NÃO DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UBS |
198,50 |
|
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| 12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/16865; |
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198,50 |
|
| TOTAL |
198,50 |
198,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
198,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
