Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6705 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CRACHÁ |
21,00 |
105,00 |
| 1.00 |
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSA
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
CRACHÁ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSA
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
605,00 |
|
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| 12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14251; |
|
605,00 |
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| TOTAL |
605,00 |
605,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
605,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
