| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE PAN |
| Número do empenho: | 6720 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: Ato de Entrega de Ônibus Escolares para Municípios Gaúchos | 638,00 | 957,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: Ato de Entrega de Ônibus Escolares para Municípios Gaúchos | 957,00 | ||
| 13/08/2025 | ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: Ato de Entrega de Ônibus Escolares para Municípios Gaúchos | 957,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2025 Airton Jose Pan - 254 | 957,00 | ||
| TOTAL | 957,00 | 957,00 | 957,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
