| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO MUNARO |
| Número do empenho: | 6724 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Ato de Entrega de Ônibus Escolares para Municípios Gaúchos | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Ato de Entrega de Ônibus Escolares para Municípios Gaúchos | 800,00 | ||
| 13/08/2025 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Ato de Entrega de Ônibus Escolares para Municípios Gaúchos | 800,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6724/2025 Marcio Roberto Munaro - 1099 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
