Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO MUNARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6725 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
ADIANTAMENTO DE DIARIA
Finalidade: Ato de Entrega de Ônibus Escolares para Municípios Gaúchos |
362,50 |
543,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
ADIANTAMENTO DE DIARIA
Finalidade: Ato de Entrega de Ônibus Escolares para Municípios Gaúchos |
543,75 |
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| 13/08/2025 |
ADIANTAMENTO DE DIARIA
Finalidade: Ato de Entrega de Ônibus Escolares para Municípios Gaúchos
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|
543,75 |
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| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6725/2025
Marcio Roberto Munaro - 1099 |
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543,75 |
| TOTAL |
543,75 |
543,75 |
543,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
