AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RECEITUÁRIOS
Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICOS, DE CONTROLE ESPECIAL E DE AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA A UBS
2.915,00
2.915,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
RECEITUÁRIOS
Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICOS, DE CONTROLE ESPECIAL E DE AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA A UBS
2.915,00
13/08/2025
Conforme DANFE Nº E/4615;
2.915,00
TOTAL
2.915,00
2.915,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.915,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
