| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6749 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS | 47,00 | 141,00 |
| 2.00 | SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS | 49,00 | 98,00 |
| 2.00 | ESPREMEDOR OVAL | 16,50 | 33,00 |
| 2.00 | ESPREMEDOR | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS ESPREMEDOR OVAL ESPREMEDOR | 298,00 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 2/67448; | 298,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2025 DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 2099 | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
