Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6749 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS |
47,00 |
141,00 |
| 2.00 |
SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS |
49,00 |
98,00 |
| 2.00 |
ESPREMEDOR OVAL |
16,50 |
33,00 |
| 2.00 |
ESPREMEDOR |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS ESPREMEDOR OVAL ESPREMEDOR |
298,00 |
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| 14/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/67448; |
|
298,00 |
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| 22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2025
DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 2099 |
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298,00 |
| TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
