Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6753 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 225/55 R 18 - RADIAL
Finalidade: PNEU 225/55R18 KUMHO -CORROLA PLACA:JBF-2D37 |
930,00 |
3.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
PNEU 225/55 R 18 - RADIAL
Finalidade: PNEU 225/55R18 KUMHO -CORROLA PLACA:JBF-2D37 |
3.720,00 |
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| 14/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/6243; |
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3.720,00 |
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| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6753/2025
RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX - 5797 |
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3.720,00 |
| TOTAL |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
