| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLA GRÁFICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LT |
| Número do empenho: | 6763 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | materias diversos-PULSEIRA ADESIVA Finalidade: PULSEIRA ADESIVA | 0,40 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | materias diversos-PULSEIRA ADESIVA Finalidade: PULSEIRA ADESIVA | 320,00 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2167; | 320,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6763/2025 BELLA GRÁFICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LTDA - 7060 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
