Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LB COMUNICAçõES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6764 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO: DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE ( ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO GOVER DO ESTADO PARA MUNICÍPIO). |
307,01 |
307,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
RESSARCIMENTO: DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE ( ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO GOVER DO ESTADO PARA MUNICÍPIO). |
307,01 |
|
|
| 14/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 30/625; 120/15069; E/7434; |
|
307,01 |
|
| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2025
LB Comunicações Ltda - 1348 |
|
|
307,01 |
| TOTAL |
307,01 |
307,01 |
307,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
