| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LB COMUNICAçõES LTDA |
| Número do empenho: | 6764 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO: DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE ( ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO GOVER DO ESTADO PARA MUNICÍPIO). | 307,01 | 307,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | RESSARCIMENTO: DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE ( ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO GOVER DO ESTADO PARA MUNICÍPIO). | 307,01 | ||
| 14/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 30/625; 120/15069; E/7434; | 307,01 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2025 LB Comunicações Ltda - 1348 | 307,01 | ||
| TOTAL | 307,01 | 307,01 | 307,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
