| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROGETTARE COMÉRCIO DE ACABAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6765 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ELETRICO-PAINEL LED SOBRE QUAD 32W 6500K Finalidade: PAINEL LED SOBRE QUAD 32W 6500K | 149,16 | 149,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | MATERIAL ELETRICO-PAINEL LED SOBRE QUAD 32W 6500K Finalidade: PAINEL LED SOBRE QUAD 32W 6500K | 149,16 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/5631; | 149,16 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2025 PROGETTARE COMÉRCIO DE ACABAMENTOS LTDA - 2126 | 149,16 | ||
| TOTAL | 149,16 | 149,16 | 149,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
