| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 6766 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFLETOR CRISTALL GARDEN VIENA Finalidade: REFLETOR CRISTALL GARDEN VIENA | 90,41 | 180,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | REFLETOR CRISTALL GARDEN VIENA Finalidade: REFLETOR CRISTALL GARDEN VIENA | 180,82 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/21626; | 180,82 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6766/2025 MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 | 180,82 | ||
| TOTAL | 180,82 | 180,82 | 180,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
