Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6766 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFLETOR CRISTALL GARDEN VIENA
Finalidade: REFLETOR CRISTALL GARDEN VIENA |
90,41 |
180,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
REFLETOR CRISTALL GARDEN VIENA
Finalidade: REFLETOR CRISTALL GARDEN VIENA |
180,82 |
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| 15/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21626; |
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180,82 |
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| 22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6766/2025
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
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180,82 |
| TOTAL |
180,82 |
180,82 |
180,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
