| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6772 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- Agro oleo, mascara, lona preta, adubo Finalidade: Material para estufa, ruas e praças do municipio | 3.224,00 | 3.224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | materias diversos- Agro oleo, mascara, lona preta, adubo Finalidade: Material para estufa, ruas e praças do municipio | 3.224,00 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/774347; | 3.224,00 | ||
| 26/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6772/2025 3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800 | 3.224,00 | ||
| TOTAL | 3.224,00 | 3.224,00 | 3.224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
