| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6773 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - refil mop, cabo de vassoura, dispenser Finalidade: Material de limpeza | 573,00 | 573,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA - refil mop, cabo de vassoura, dispenser Finalidade: Material de limpeza | 573,00 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 2/67485; | 573,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6773/2025 DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 2099 | 573,00 | ||
| TOTAL | 573,00 | 573,00 | 573,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
