Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6780 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.00 |
BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA do 39 ao 43
Finalidade: Material de segurança |
80,00 |
3.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA do 39 ao 43
Finalidade: Material de segurança |
3.280,00 |
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| 15/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/774343; |
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3.280,00 |
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| 22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2025
3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800 |
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3.280,00 |
| TOTAL |
3.280,00 |
3.280,00 |
3.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
