Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6782 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA COMBUSTIVEL |
480,00 |
480,00 |
| 5.00 |
TERMIINAL ALTA PRESSÃO 1/2 |
20,00 |
100,00 |
| 5.00 |
CAPA P/ MANGUEIRAS 1/2 4 tramas
Finalidade: Material para manutenção de maquinas |
18,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
TAMPA COMBUSTIVEL TERMIINAL ALTA PRESSÃO 1/2 CAPA P/ MANGUEIRAS 1/2 4 tramas
Finalidade: Material para manutenção de maquinas |
670,00 |
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| 19/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/5118; 1/5117;
REF. EMPENHO 6782/2025
7359 - JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE |
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670,00 |
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| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
670,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
