| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO MUNARO |
| Número do empenho: | 6786 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE UBER Finalidade: Restituição de valor gasto com locomoção em Porto Alegre no dia 14/08/2025. | 41,00 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | TRANSPORTE UBER Finalidade: Restituição de valor gasto com locomoção em Porto Alegre no dia 14/08/2025. | 41,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Recibo Nº 88223; | 41,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6786/2025 Marcio Roberto Munaro - 1099 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
