| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA FáTIMA VANZO BAGATINI |
| Número do empenho: | 6789 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: adiantamento de uma diária e meio para técnica de enfermagem Marisa Fatima Vanzo Bagatini para participação de Solenidade De Certificação Município Amigo Da Vacina, que se realizara no dia 20 de agosto as 14 hs em Porto Alegre. saída dia 20 de manhã e retorno no dia seguinte veículo Creta JCS2E46 | 543,75 | 543,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: adiantamento de uma diária e meio para técnica de enfermagem Marisa Fatima Vanzo Bagatini para participação de Solenidade De Certificação Município Amigo Da Vacina, que se realizara no dia 20 de agosto as 14 hs em Porto Alegre. saída dia 20 de manhã e retorno no dia seguinte veículo Creta JCS2E46 | 543,75 | ||
| 18/08/2025 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: adiantamento de uma diária e meio para técnica de enfermagem Marisa Fatima Vanzo Bagatini para participação de Solenidade De Certificação Município Amigo Da Vacina, que se realizara no dia 20 de agosto as 14 hs em Porto Alegre. saída dia 20 de manhã e retorno no dia seguinte veículo Creta JCS2E46 | 543,75 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6789/2025 Marisa Fátima Vanzo Bagatini - 3738 | 543,75 | ||
| TOTAL | 543,75 | 543,75 | 543,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
