Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6854
Data de lançamento:
20/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA - GIRATORIA
Finalidade: Peças para manutenção de escavadeira XCMG - 150BR
396,65
396,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
CORREIA - GIRATORIA
Finalidade: Peças para manutenção de escavadeira XCMG - 150BR
396,65
21/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/21369;
REF. EMPENHO 6854/2025
6711 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
396,55
27/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/021369;
REF. EMPENHO 6854/2025
6711 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
0,10
27/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6854/2025 - REF. AGOSTO/2025
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 6711
391,79
27/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6854/2025
4,76
29/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6854/2025
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 6711
0,10
TOTAL
396,65
396,65
396,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
