| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOC.BENEF.JACINTO GODOY |
| Número do empenho: | 6868 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DE IDOSOS NA INSTITUIÇÃO: SRA. ODILA A. PICOLI E SRA. LEOCADIA DUDEK REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025. | 6.026,00 | 12.052,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DE IDOSOS NA INSTITUIÇÃO: SRA. ODILA A. PICOLI E SRA. LEOCADIA DUDEK REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025. | 12.052,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme Recibo Nº 34070; 34106; REF. EMPENHO 6868/2025 1808 - SOC.BENEF.JACINTO GODOY | 12.052,00 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6868/2025 SOC.BENEF.JACINTO GODOY - 1808 | 12.052,00 | ||
| TOTAL | 12.052,00 | 12.052,00 | 12.052,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
