Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ERA DO PAPEL EIRELI ER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6871 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
Finalidade: Material para ser utilizado na Escola Jubare, nas atividades propostas em sala de aula. |
876,70 |
876,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
Finalidade: Material para ser utilizado na Escola Jubare, nas atividades propostas em sala de aula. |
876,70 |
|
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| 21/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35184;
REF. EMPENHO 6871/2025
6485 - ERA DO PAPEL EIRELI ER |
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876,70 |
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| TOTAL |
876,70 |
876,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
876,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/08/2025 |
10,52 |
8678/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
10,52 |
|
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