| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6875 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAUDOS DE VISTORIA VEICULOS Finalidade: Laudo de vistoria do veiculo IYV0210. | 411,00 | 411,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | LAUDOS DE VISTORIA VEICULOS Finalidade: Laudo de vistoria do veiculo IYV0210. | 411,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/10847; REF. EMPENHO 6875/2025 2315 - DEMOLINER E CIA LTDA | 411,00 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6875/2025 DEMOLINER E CIA LTDA - 2315 | 411,00 | ||
| TOTAL | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
