Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6884 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SABONETE LIQUIDO |
29,99 |
59,98 |
| 3.00 |
SACO LIXO 60LTS |
29,99 |
89,97 |
| 3.00 |
DETERGENTE 5 LTS |
18,99 |
56,97 |
| 4.00 |
SACO LIXO 40LTS |
21,00 |
84,00 |
| 4.00 |
rodo p limpeza
Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA JUBARE. |
21,99 |
87,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
SABONETE LIQUIDO SACO LIXO 60LTS DETERGENTE 5 LTS SACO LIXO 40LTS rodo p limpeza
Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA JUBARE. |
378,88 |
|
|
| 21/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62251011;
REF. EMPENHO 6884/2025
7531 - ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 |
|
378,88 |
|
| TOTAL |
378,88 |
378,88 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
378,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
